Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000032242023	HSPČ-doprava	276.19	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 6. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000032232023	HSPČ-doprava	181.26	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 6. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000032222023	HSPČ-doprava	252.56	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 6. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000032212023	v zmysle RD a CP č. OP-2023-0739/VVS	1,375.82	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600078257	4. 6. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000032182023	HSPČ-doprava	286.61	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 6. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000032172023	HSPČ-doprava	365.39	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	8. 6. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000032162023	Závod Humenné	139.78	EUR	áno	894/305/2021/USAN	4600076650	7. 6. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000032112023	Dátové služby pre telemetrické systémy	516.79	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076738	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000032102023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	488.82	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076723	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000030072023	Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie	3,900.00	EUR	áno	16/6/2023/UNL	4600077265	25. 5. 2023	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek