Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059252026 | Horizontálne riadené vŕtanie - mikrotunel pre zatiahnutie PE potrubia | 4,250.00 | EUR | nie | 2293/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091062 | 6. 8. 2026 | BENEDIKTSERVIS s.r.o | 040 14, Košice, Trnková 87 | 36770515 |
| 11000030652026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 11,591.77 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140858 | 20. 8. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000030662026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 5,385.56 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140713 | 20. 8. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 12000059262026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 135.30 | EUR | áno | 4600088502 | 17. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000059272026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 116.85 | EUR | áno | 4600088502 | 16. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 11000030532026 | UN 1017 CHLÓR | 3,136.50 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140798 | 26. 8. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000030542026 | Nákup pneumatík | 13,044.67 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140795 | 18. 8. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000059182026 | Zabezpečenie tech.podpory,pravid.serv.prehliadok,udržby a serv.zásahov na ČOV a ÚV k odv.odstred. zahusťovaču, odv. lisu, macerátorom, flokul.staniciam,dopravníkom,čerpadlám a techn. úpravy vôd | 476.01 | EUR | áno | 487/2024/DZ/UNAL/ZML | 4600091236 | 20. 8. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000030552026 | Kancelárske stoličky a kreslá | 442.80 | EUR | áno | 4500140803 | 18. 8. 2026 | lemiMAX s.r.o. | 044 74, Perín-Chym, Perín 168 | 45549711 | |
| 12000059192026 | Opravy dataloggerov. | 612.54 | EUR | áno | 4600091151 | 18. 8. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
18247 položiek