Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000035342023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026252023	OOPP - Ochranné pracovné pomôcky	1,643.50	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130136	6. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000035302023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	190.13	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000026242023	Ochranné pracovné pomôcky	227.40	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130272	14. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000035282023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	312.89	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	4. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000035272023	Pokládka asfaltobetónu	2,903.26	EUR	nie	983/305/2022/UNL	4600077150	11. 6. 2023	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347
12000035262023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	117.94	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035242023	Dátové služby pre telemetrické systémy	607.20	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 6. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000035212023	Autorizovaný pozáručný servis	2,149.04	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600078262	11. 6. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000035202023	12000035202023	889.92	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600078336	12. 6. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek