Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000036862023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 90.24 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 21. 6. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000036842023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 534.49 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 21. 6. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000036822023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 105.32 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 21. 6. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 15000004102023 | ČOV Michalovce-plynojem-KGJ | 10,440.00 | EUR | nie | 438/135/2022/UNL | 4600074916 | 20. 6. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000004092023 | ČOV Hunkovce | 12,529.60 | EUR | nie | 543/187/2022/UNL | 4600075551 | 20. 6. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 15000004082023 | ČOV Koprivnica-Stuľany | 30,759.31 | EUR | nie | 426/128/2022/UNL | 4600075552 | 20. 6. 2023 | Vodohospodárske stavby, a.s. | 851 01, Bratislava, Röntgenova 26 | 31322301 |
| 12000036802023 | Vecné bremeno pre NN prípojku na parc. č. 1575/5 - k.ú. Kvakovce | 15.00 | EUR | nie | 775/183/2022/ÚP | 4600078708 | 6. 6. 2023 | pomocný dod. pre výkup pozemkov | 040 01, Košice, | |
| 12000036732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000036722023 | Poskytnutie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel objednávateľa - prezúvanie pneumatík, opravy defektov pneumatík a vzdušníc vrátane demontáže, montáže a vyváženia, iné pneuservisné práce (napríklad hustenie pneumatík a pod.) | 1,690.80 | EUR | áno | 219/39/2023/UNL | 4600078405 | 13. 6. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000036712023 | Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov. | 9,061.86 | EUR | áno | 321/57/2023/UNL | 4600078635 | 19. 6. 2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | 086 42, Osikov, Osikov 237 | 44020848 |
18845 položiek