Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000027132023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 361.90 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000020492023 | OOPP. | 465.52 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129627 | 14. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000027112023 | Servis zariadení na úpravu vody | 960.61 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600077186 | 2. 5. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000027072023 | školenie v elektrotechnike | 297.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077430 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026992023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 568.99 | EUR | áno | 1026/320/2022/UNL | 4600076557 | 9. 5. 2023 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000026972023 | Oprava pracovného stroja | 2,249.52 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077991 | 1. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000026962023 | Poštová zmluva | 142.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000026932023 | Pokládka živičných povrchov | 2,001.99 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 11. 5. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000026922023 | školenie elektrotechnikou | 171.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077693 | 8. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000020432023 | OOPP pre prac. HS VSS - K + LPV Stakčín | 22.61 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129668 | 10. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026882023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 22,787.11 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 14. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000026862023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 2,079.97 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 14. 5. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000026842023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,452.20 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026822023 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov | 5,323.85 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600076266 | 4. 5. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000026802023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 180.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077324 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026792023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 312.89 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026782023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.13 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2.36 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000020302023 | Ochranné pracovné pomôcky | 224.69 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129558 | 11. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026702023 | Závod Humenné celoročná | 41.04 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026682023 | Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov | 957.72 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600078090 | 9. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000026652023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 4. 5. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000026642023 | Závod Humenné celoročná | 68.40 | EUR | áno | 791/278/2021/USAN | 4600077260 | 14. 5. 2023 | PBGAS, s.r.o. | 010 04, Žilina, K cintorínu 6698 | 45344396 |
| 12000026592023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 1,368.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077431 | 9. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000020252023 | Dodávka letných a celoročných pneumatík | 13,732.75 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129804 | 4. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020212023 | Boťany ÚV - Kr.Chlmec VDJ - stavebné úpravy na výtlač.potrubí - 3.etapa | 27,468.00 | EUR | áno | 218/38/2023/UNL | 4500129706 | 14. 5. 2023 | SUNOB Invest, s.r.o. | 949 01, Nitra, Podjavorinskej 30 | 45724521 |
| 11000020182023 | Pneumatiky sú pre závod | 11,586.05 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129765 | 2. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020172023 | Materiál je pre sklad Hé | 353.81 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129497 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000020162023 | Pneumatiky sú pre závod | 5,704.42 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129765 | 2. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020152023 | - dodávka pneumatík | 11,160.94 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129823 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000020132023 | Materiál je pre sklad Hé | 530.71 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129497 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000020112023 | - dodávka pneumatík | 10,549.30 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129823 | 3. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 15000002712023 | Rekonštrukcia zásobného potrubia ČS Bajany-Pavlovce nad Uhom - 1956,94m | 2,640.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600077933 | 9. 5. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000020062023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 1,872.26 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 10. 5. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000026312023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 21,481.82 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000026292023 | Zhodnotenie, prípadne znškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 2,622.24 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600078123 | 9. 5. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000026282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000026272023 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 369.00 | EUR | áno | 646/224/2022/UNL | 4600078127 | 3. 5. 2023 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 |
| 15000002702023 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 270.00 | EUR | nie | 631/219/2022/UNL | 4600075310 | 11. 5. 2023 | Ing. Jaroslava Parizová | 066 01, Lackovce, Lackovce 249 | 51471493 |
| 12000026242023 | Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO | 2,094.19 | EUR | áno | 646/224/2022/UNL | 4600077897 | 3. 5. 2023 | DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV | 080 06, Prešov, Strojnícka 9 | 00605956 |
| 12000026212023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 121.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000026202023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 104.33 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076731 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000026172023 | školenie elektrotechnikov | 126.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077764 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026132023 | školenie kurič kotlov nad 100 kW a do 100 kW | 141.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077323 | 14. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000026112023 | Pokládka asfaltobetónu | 1,532.74 | EUR | nie | 983/305/2022/UNL | 4600077150 | 3. 5. 2023 | Technicke služby mesta Svidník | 089 01, Svidník, Budovateľská 446/1 | 31301347 |
| 11000019912023 | Pracovné odevy letné a zimné | 1,295.58 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129630 | 10. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000026052023 | - Servisná podpora vozidlových jednotiek | 102.14 | EUR | áno | 1165/268/2012/SN | 4600076560 | 4. 5. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000026042023 | HS Humenné celoročná | 330.10 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600076956 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000026002023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 77.38 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 5. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025982023 | Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke, Škoda Superb, Škoda Octavia, Škoda Roomster, Škoda Yeti, Kia Ceed, Volkswagen Phaeton (4-12/2023) | 249.19 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077857 | 4. 5. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000025942023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 86.10 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025922023 | 12000025922023 | 5,013.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600077782 | 8. 5. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000025912023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 225.00 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025902023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 499.68 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025892023 | osob. a náklad. mot. vozidlá HS VSS-K | 163.36 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076706 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025882023 | Strážna služba | 806.48 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 8. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000025862023 | školenie zdvíhacích zariadení | 306.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077321 | 9. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025852023 | Objednávka vystavená k uzat. objednávke č. 4600068577 RD 826/281/2018/SN. | 6.84 | EUR | áno | 826/281/2018/SN | 4600078015 | 3. 5. 2023 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 12000025832023 | Strážna služba | 6,111.60 | EUR | áno | 277/56/2022/UVO | 4600073998 | 4. 5. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000025812023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 68.75 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000019802023 | pre HS VSS-K | 1,959.31 | EUR | áno | 241/41/2023/UNL | 4500129763 | 4. 5. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000025792023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 339.06 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 9. 5. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000025782023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 51.16 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025752023 | - Oprava vozidla Iveco Trakker Capt-12 | 531.96 | EUR | áno | 37/13/2023/UNL | 4600078276 | 8. 5. 2023 | ADS Vranov, s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská | 36470317 |
| 12000025742023 | Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 ) | 2,045.79 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077020 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000025722023 | Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice | 78.07 | EUR | nie | 29/5/2010/ÚSODHM | 4600076464 | 27. 4. 2023 | OTIS Výťahy s.r.o. | 830 00, Bratislava, Rožňavská 2 | 35683929 |
| 11000019762023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 589.68 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129500 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000025702023 | školenie viazači bremien | 372.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077319 | 9. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 11000019742023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 162.00 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129500 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 11000019732023 | Komponenty na výrobu vodomerných šácht | 54,885.60 | EUR | áno | 143/25/2023/UNL | 4500129404 | 8. 5. 2023 | TITAN-TATRAPLAST s r. o. | 034 81, Liskova, Liskova 768 | 36440124 |
| 11000019672023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 707.62 | EUR | áno | 166/29/2023/UNL | 4500129477 | 9. 5. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000025642023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,529.67 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 10. 5. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000025632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 480.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076723 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025602023 | školenie obsluha tlakových nádob | 144.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077326 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025592023 | - Oprava vozidla Mercedes - Benz, Vito | 712.44 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600078170 | 8. 5. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000025582023 | Podnájomná zmluva - nájom priestorov na ZŠ Steel aréna - VIP lóža 232 | 545.87 | EUR | nie | 990/216/2022/ÚP | 4600076421 | 2. 5. 2023 | HC Košice s.r.o. | 040 01, Košice, Nerudova 12 | 36198072 |
| 12000025562023 | školenie kurič kotlov nad 100 kW | 228.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077322 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025542023 | Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu | 5,832.00 | EUR | áno | 159/28/2023/UNL | 4600077985 | 2. 5. 2023 | KRISTAV s.r.o. | 080 06, Prešov, Pažica 9/2320 | 47821230 |
| 12000025482023 | HSPČ-doprava | 403.91 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025472023 | HSPČ-doprava | 487.97 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 11000019592023 | OOPP | 552.96 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500129369 | 8. 5. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000025452023 | HSPČ-doprava | 333.38 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025442023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 453.82 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076742 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025422023 | HSPČ-doprava PFA-2023/0002 | 443.94 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600078144 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 176.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025402023 | HSPČ-doprava | 173.99 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025392023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 27.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025382023 | školenie obsluha kotlov | 132.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077218 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025362023 | HSPČ-doprava | 649.09 | EUR | áno | 1013/314/2022/UNL | 4600076704 | 10. 5. 2023 | ORION Humenné s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 94 | 36466581 |
| 12000025322023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 384.44 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025312023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 102.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025292023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 394.98 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076736 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025242023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 142.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025222023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 236.10 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 5. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000025202023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.21 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 4. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000025192023 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 975.85 | EUR | áno | 15/5/2023/UNL | 4600077982 | 3. 5. 2023 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 |
| 12000025182023 | Zmluva o reklame - nájom časti reklamnej plochy | 2,746.67 | EUR | áno | 991/217/2022/ÚP | 4600076419 | 2. 5. 2023 | HC Košice s.r.o. | 040 01, Košice, Nerudova 12 | 36198072 |
| 12000025172023 | školenie obsluha tlakových nádob stabilných | 72.00 | EUR | áno | 365/98/2022/UNL | 4600077220 | 4. 5. 2023 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 040 22, Košice, Clementisova 5 | 36607959 |
| 12000025162023 | zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2022 - 31.05.2023 | 10,738.31 | EUR | áno | 364/97/2022/UNL | 4600074284 | 4. 5. 2023 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 |
| 12000025152023 | Audit účtovnej závierky na obdobie rokov 2022-2025 | 15,240.00 | EUR | áno | 596/211/2022/UNL | 4600075859 | 10. 5. 2023 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o | 080 01, Prešov, Baštová 38 | 31709117 |
18284 položiek