Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048022026	Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov /oprava kamerovej hlavy Rausch KS60 CL	945.87	EUR	áno		4600090753	9. 7. 2026	DISA PLUS,s.r.o.	911 05, Trenčín, Kasárenská 2050	35846127
00500001802026	Drobný nákup jún 2026	928.20	EUR	áno		4500140474	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500001812026	Drobný nákup jún 2026	24.80	EUR	nie		4500140474	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000048032026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava.	616.92	EUR	áno	1946/2025/DZ/PU/ZML	4600090693	8. 7. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
12000048042026	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava a stredisko Moldava.	1,569.54	EUR	áno	1946/2025/DZ/PU/ZML	4600090794	8. 7. 2026	WEXIM TRUCK, s.r.o.	048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23	45420165
11000024322026	Hospodárske náradie a pracocvné náradie ručné - 06/26	328.21	EUR	áno		4500140479	9. 7. 2026	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095
12000047892026	Servis kariet poskytovateľa televízneho signálu a nastavenia satelitných prijímačov	1,490.76	EUR	áno		4600090779	8. 7. 2026	GNOMA, s.r.o.	071 01, Michalovce, Partizánska 23	36213063
12000047902026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	120.54	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088710	2. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
00500001792026	Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / MATERIÁL Fečiková Lucia	410.59	EUR	áno		4500140499	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000047932026	Technické plyny.	17.71	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090678	5. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16859 položiek