Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000037942023 | Autorizovaný pozáručný servis | 3,210.00 | EUR | nie | 481/159/2022/UNL | 4600078618 | 28. 6. 2023 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000037932023 | Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie | 6,285.49 | EUR | nie | 454/144/2022/UNL | 4600077044 | 21. 6. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000037892023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 238.67 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076739 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000004282023 | Rozšírenie funkcionality SharePoint modulu - Materiálové rezervácie | 48,068.40 | EUR | áno | 966/297/2022/UNL | 4600076365 | 2. 7. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 12000037882023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 354.36 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078608 | 2. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 15000004262023 | KE, ul. Vysokoškolská č. 38 - stavebné úpravy bytu č. 3 a bytu č. 7 | 4,962.54 | EUR | nie | 841/271/2022/UNL | 4600076118 | 27. 6. 2023 | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3 | 37538331 |
| 15000004252023 | Kúpa vodovodu "Egreš - rozvod vody v obci, V. stavba" | 1.00 | EUR | nie | 77/11/2023/IÚ | 4600077581 | 22. 6. 2023 | Obec Egreš | 076 11, Egreš, Egreš 78 | 00331520 |
| 12000037872023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 390.84 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078608 | 2. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000028182023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 91.20 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 2. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000037842023 | Servis dúchadla | 1,770.46 | EUR | áno | 453/143/2022/UNL | 4600078301 | 26. 6. 2023 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 901 01, Malacky, Pezinská 18 | 35811668 |
18845 položiek