Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000028322023	Pracovné odevy	553.78	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130488	2. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000038212023	Pozáručný nepredvídateľný servis	16,208.41	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	26. 6. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000038182023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb	3,447.16	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600076336	26. 6. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000038112023	Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024)	253.44	EUR	áno	45/14/2023/VNL	4600077412	28. 6. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000028292023	Materiál pre HS Humenné,navoziť na ČOV Hé Poľná 1	18,189.79	EUR	áno	357/60/2023/UNL	4500130351	27. 6. 2023	PhDr. Anton Fiala - FAMED	066 01, Humenné, Duchnovičova 1677/4	43401457
11000028282023	Materiál je pre HS ML navoziť na ČS Borov II, Mierová 814	752.98	EUR	áno	357/60/2023/UNL	4500130354	27. 6. 2023	PhDr. Anton Fiala - FAMED	066 01, Humenné, Duchnovičova 1677/4	43401457
12000038042023	Pokládka živičných povrchov a liatých asfaltov na komunikácie	6,038.39	EUR	nie	454/144/2022/UNL	4600077044	27. 6. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000038022023	Oprava UF jednotky	605.70	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600077596	29. 6. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
11000028222023	OOPP pre prac. HS VSS-K	127.54	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130443	29. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000037952023	Pozáručný servis	1,113.00	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600078558	26. 6. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek