Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029252023	drva	688.56	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029242023	drva	915.24	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029232023	OOPP	769.31	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130431	26. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029212023	Materiál na realizáciu rekonštrukcií kanalizácií bezvýkopovou metódou-zaťahovanie živičného rukávu	147,426.00	EUR	áno	406/87/2023/UNL	4500130642	29. 6. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000029202023	drva	3,670.51	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029192023	OOPP	117.43	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130432	26. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000039522023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	13,657.05	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	2. 7. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
11000029132023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória	26.76	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500130309	27. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000029072023	Chemikálie pre úpravu vôd	43.54	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130637	26. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000039472023	Pokládka živičných povrchov	3,323.09	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	6. 7. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek