Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000029902023	OOPP.	49.99	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130067	8. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029922023	Chemikálie pre úpravu vôd	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130601	11. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000029892023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidla pre laboratória a prevádzkové potreby závodov	153.82	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500129843	8. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000029792023	OOPP.	4,827.47	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129627	4. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000040182023	Závod Humenné	445.20	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600076651	11. 7. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000040172023	HS Humenné celoročná	179.20	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600076956	10. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000040152023	Spoluužívanie trafostanice pre DU-2 HS VVS - K	504.00	EUR	áno	567/14/2022/ÚSODHM	4600078904	6. 7. 2023	GOTOM, s.r.o.	089 01, Svidník, 8.mája 638/36	46950290
11000029712023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130444	29. 6. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000029692023	Ochranné pracovné pomôcky	199.97	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130272	28. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029682023	Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130572	10. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek