Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000040382023	Následné overenie určeného meradla pretečeného množstva OV s voľnou hladinou na odtoku z výuste ČOV Kamenica n/C (primárnu a sekundárnu časť) PZ: Parschallov merný žľab SZ: Nivelco WW-321	694.80	EUR	áno	220/75/2019/SN	4600078388	12. 7. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000040352023	12000040352023	274.02	EUR	áno	892/303/2021/USAN	4600078653	29. 6. 2023	DATACAR, spol. s r.o.	962 12, Detva, Piešť II. 129	36650811
12000040342023	Likvidácia odpadu	400.34	EUR	áno	654/225/2022/UNL	4600076930	10. 7. 2023	ENVIRONCENTRUM s.r.o.	040 01, Košice, Rastislavova 58	31681794
12000040332023	CP - oprava riadenia	1,433.52	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078118	11. 6. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000030092023	11000030092023	622.00	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500130265	21. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000030062023	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	5. 7. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000030012023	OOPP.	513.83	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130220	11. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029962023	Koagulant	4,377.60	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130444	5. 7. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000029952023	Pracovné odevy letné a zimné	414.14	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129894	7. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029942023	Pracovné odevy letné a zimné	1,659.07	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500129894	4. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek