Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000030882026	Farby, laky a príslušenstvo.	222.99	EUR	áno		4500140903	26. 8. 2026	AUTOCENTRAL Vladimír Tabaka	093 03, Vranov nad Topľou, Herlianska 1019	33273405
12000059592026	Strážna služba	4,312.22	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	31. 8. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
11000030892026	Biela technika	490.00	EUR	áno		4500140832	26. 8. 2026	Michal Horňák - LIMAR	080 01, Prešov, Lesná 5469/3	34653597
11000030902026	Pneumatiky	476.01	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140853	27. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000030912026	Plotové systémy	581.12	EUR	áno		4500140893	27. 8. 2026	JUMI s.r.o. Košice	044 16, Bohdanovce, Bohdanovce 335	47427248
11000030732026	Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a. s.	215.25	EUR	áno	2518/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140730	26. 8. 2026	DONAUCHEM s.r.o.	903 01, Senec, Stavbárska 6109/2	31359248
11000030742026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS.	8,467.80	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140873	19. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000059482026	Pokládka živičných povrchov po opravách porúch pre závod Bardejov - okres Bardejov, mesto Giraltovce a obce v okrese Svidník v pôsobnosti závodu Bardejov.	1,985.51	EUR	nie	1547/2025/DZ/PU/ZML	4600091311	25. 8. 2026	PAVLIČKO, s.r.o.	086 42, Hertník, Osikov 237	44020848
11000030752026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS.	478.62	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140908	25. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000030762026	Zásypový materiál pre závod Košice	5,221.14	EUR	áno		4500140425	27. 8. 2026	TRATEC s.r.o.	080 01, Prešov, Bratislavská 6465/10	43953760

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek