Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000041292023	Pozáručný nepredvídateľný servis	594.35	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	13. 7. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000041282023	Pozáručný nepredvídateľný servis	3,764.86	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	13. 7. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
11000030792023	OOPP pre prac. HS VSS-K	16.70	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130676	16. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000030772023	ÚV Stakčín	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130534	17. 7. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
12000041232023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,450.62	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000030742023	Chemikálie pre úpravu vôd	1,193.10	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129487	19. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000041202023	HSPČ-doprava	296.16	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	16. 7. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
11000030732023	Ochranné pracovné pomôcky	464.09	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130300	19. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000041192023	HSPČ-doprava	491.48	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	16. 7. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000041182023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	89.40	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek