Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000004832023	Prešov, ul. Fintická - kanalizácia	27,970.50	EUR	nie	1040/327/2022/UNL	4600077349	18. 7. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
12000042502023	Servis vozidla	1,043.94	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078577	17. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000032032023	Koagulant	2,918.40	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130518	12. 7. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
15000004802023	Stropkov-rozšírenie akumulácie VDJ 500 m3 l.tl.pásmo	106,672.11	EUR	nie	557/195/2022/UNL	4600075553	18. 7. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
11000031952023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidla pre laboratória a prevádzkové potreby závodov	6.12	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500129843	27. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000031922023	Ochranné pracovné pomôcky	123.12	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130300	27. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000004762023	Košice, ul. Mliečna, ul. Sv. Ladislava - st. úpravy vodovodu	36,915.96	EUR	nie	433/131/2022/UNL	4600074914	13. 7. 2023	MONTRÚR s.r.o.	040 17, Košice, Medená 21	31657095
11000031892023	11000031892023	530.71	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130571	12. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000031832023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	8,573.47	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130409	26. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000031822023	Chemikálie pre úpravu vôd	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130601	18. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek