Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000042772023	Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453	2,247.84	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600078106	20. 7. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
15000004922023	Kúpa pozemkov pre stavbu: Tulčík - vodojem	100.00	EUR	nie	334/63/2023/ÚP	4600078958	27. 6. 2023	Obec Tulčík	082 13, Tulčík, Tulčík 178	00327913
15000004912023	Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti	270.00	EUR	nie	631/219/2022/UNL	4600075310	20. 7. 2023	Ing. Jaroslava Parizová	066 01, Lackovce, Lackovce 249	51471493
12000042712023	HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023	1,194.36	EUR	áno	219/39/2023/2023	4600078252	20. 7. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000032412023	OOPP	1,258.27	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130562	2. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000004882023	Kúpa novovytvorenej parcely č. 1575/17 o výmere 9m2 - k.ú. Kvakovce	180.00	EUR	nie	91/18/2023/ÚP	4600078709	12. 7. 2023	pomocný dod. pre výkup pozemkov	040 01, Košice,
11000032252023	Chemikálie pre úpravu vôd	707.62	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130601	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032232023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	73.54	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130409	29. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000004862023	Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie	62.40	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600076436	19. 7. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
11000032112023	Koagulant	1,459.20	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130517	12. 7. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek