Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000032802023	Chemikálie na úpravu vody	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000032792023	Chemikálie na úpravu vody	864.00	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000042962023	ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne QP 120 - Šarišské Dravce, Krivany, Lipany, Šaiš Hrad, Sabinov	52,272.00	EUR	áno	825/270/2022/UNL	4600075846	18. 6. 2023	JPC s.r.o.	040 01, Košice, Námestie Osloboditeľov 3784/3A	36205818
11000032732023	Pracovné odevy letné a zimné	3,664.18	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130505	10. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032722023	Pracovné odevy letné a zimné	68.16	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130505	11. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000042932023	ČOV Snina-zneškodnenie,znehodnotenie prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Humenné kat.č.19 08 01-D1 Remko-Sirník (skládka Myslina-Lúčky) potrebný prevoz	1,567.72	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077853	13. 7. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
15000004992023	ČOV Hunkovce	42,023.38	EUR	nie	543/187/2022/UNL	4600075551	20. 7. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
15000004982023	ČOV Michalovce-plynojem-KGJ	15,048.00	EUR	nie	438/135/2022/UNL	4600074916	20. 7. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
11000032672023	OOPP.	232.26	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500130558	5. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000032662023	11000032662023	5,703.34	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130292	18. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek