Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043412023	HSPČ-doprava 4023068	3,074.52	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078764	25. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000033092023	drva	3,334.82	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	23. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000033072023	Chemikálie na úpravu vody	750.58	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000033052023	Chemikálie na úpravu vody	730.80	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130588	20. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000033032023	Chemikálie pre úpravu vôd	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130601	23. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000043382023	Servis elektrolyzéra	1,239.84	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600078767	23. 7. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000043372023	Pokládka živičných povrchov	3,651.19	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	17. 7. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000033022023	drva	1,371.00	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	23. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000043322023	Dátové služby pre telemetrické systémy	424.31	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000043282023	Pozáručný nepredvídateľný servis	222.68	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	2. 7. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek