Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000043842023	Servis a opravy stavebných mechanizmov.	1,221.48	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078933	25. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000043832023	Oprava a údržba stavebných mechanizmov.	1,211.76	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078931	25. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000043822023	Oprava a údržba stavebných mechanizmov.	472.80	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078932	25. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000043812023	Oprava pracovného stroja	1,797.24	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600078742	17. 7. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000033552023	11000033552023	8,157.97	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130292	23. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
12000043772023	Pneuservisné práce.	526.32	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078249	20. 7. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000033522023	Materiál je pre sklad 0001	874.20	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130818	24. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000033512023	Materiál doviesť na Osloboditeľov 108 Humenné	353.81	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130572	25. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000043762023	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	629.80	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077856	13. 7. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000043732023	Vývoz a zneškodnenie odpadu	172.86	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077858	13. 7. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek