Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048762026	Povinné akreditované skúšky - MPS OOV 6/2026	738.00	EUR	áno		4600090846	2. 7. 2026	Výskumný ústav vodného hospodárstva	812 49, Bratislava, nábr.arm.L.Svobodu 5	00156850
12000048782026	Znalecký posudok na odpredaj pozemku v k.ú. Šarišské Dravce	379.00	EUR	nie	2367/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090495	29. 6. 2026	Ing.Jaroslav Petrek	040 01, Košice, Dargovská 1
11000024702026	Stavebný materiál	217.71	EUR	áno		4500140451	5. 7. 2026	Spoločnosť KREDIT s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 29	31652549
00500001832026	Drobný nákup jún 2026	1,579.70	EUR	áno		4600090654	29. 6. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000024712026	Pitný režim v zmysle PRG P-8-2019-GR	489.90	EUR	áno		4500140488	24. 6. 2026	LABAŠ s.r.o.	040 12, Košice, Textilná 1	36183181
15000004592026	AB VVS, a.s. Závod Trebišov-stavebné úpravy a prístavba zákazníckeho centra	39,862.19	EUR	nie	2172/2026/DZ/PU/ZML	4600090031	12. 7. 2026	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
15000004572026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	479.70	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090728	6. 7. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
11000024492026	Odber povrchovej vody	5,890.65	EUR	áno	1001/2024/DZ/UPVAK/Z	4600088802	13. 7. 2026	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
11000024502026	Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné	2,751.06	EUR	áno		4500140542	13. 7. 2026	IPV Service s.r.o.	075 01, Trebišov, Cukrovarská 3046	54274265
12000048382026	Aplikačná podpora Zákazníckych rozšírení CIS VVS	151,320.75	EUR	áno		4600090587	8. 7. 2026	Empirica a.s.	040 01, Košice, Slovenskej jednoty 10	50698656

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16859 položiek