Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000063232026 | Oprava preseknutého vedenia | 271.42 | EUR | áno | 4600091481 | 3. 9. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 851 01, Bratislava, Ševčenkova 36 | 35971967 | |
| 11000032542026 | Plotové systémy , Spojovací materiál , Závesné laná, lanká, popruhy. reťaze, svorky, háky, karabíny | 67.65 | EUR | áno | 4500140778 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 00500002332026 | Vyúčtovanie DN-služby | 231.70 | EUR | áno | 4600091406 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032552026 | Zariadenia na meranie hladiny, tlaku a teploty vody vo vrtoch a studniach ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 1,758.69 | EUR | áno | 4500140910 | 13. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000063262026 | Poplatok za podporu virtualizačného prostredia VmWare. Obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 3,075.00 | EUR | áno | 4600090901 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032472026 | Povrchová voda | 231.74 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002312026 | 00500002312026 | 683.75 | EUR | áno | 4500140930 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002322026 | 00500002322026 | 163.00 | EUR | nie | 4600091373 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000063142026 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER. | 1,513.88 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091294 | 10. 9. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000063152026 | Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 16,521.36 | EUR | áno | 4600090910 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063162026 | Dopojenie dataloggera Apollo | 350.55 | EUR | áno | 4600091475 | 10. 9. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 | |
| 12000063192026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 385.70 | EUR | áno | 4600091270 | 1. 9. 2026 | OPTIMAL SK s.r.o. | 085 01, Bardejov, Štefánikova 75 | 36482463 | |
| 11000032502026 | Zváracia technika a príslušenstvo | 1,377.75 | EUR | áno | 4500140688 | 6. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000032402026 | Povrchová voda | 805.75 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002302026 | Drobný nákup služby august 2026. | 208.00 | EUR | áno | 4600091352 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032412026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 144.83 | EUR | áno | 4500140796 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000063032026 | Opravy čerpadiel a miešadiel značky Sigma | 5,591.58 | EUR | áno | 2535/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091329 | 9. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000063052026 | Poplatok za správu zariadení dátového poľa SUN Storage | 1,564.56 | EUR | áno | 4600090903 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063062026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, as., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 1,477.48 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089318 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032442026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 11,966.67 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032452026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 7,785.90 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032462026 | 11000032462026 | 231.10 | EUR | áno | 4500140930 | 11. 8. 2026 | VYBO Electric a.s. | 052 01, Spišská Nová Ves, Radlinského 18 | 45537143 | |
| 12000062942026 | Pozáručný servis a oprava | 587.76 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062952026 | Pozáručný servis a oprava | 1,392.11 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062962026 | Pozáručný servis a oprava | 284.28 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062972026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 498.70 | EUR | nie | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000062992026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 132.23 | EUR | áno | 4600088502 | 30. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063002026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 123.00 | EUR | áno | 4600088502 | 27. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063022026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 146.06 | EUR | áno | 4600088502 | 2. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 00500002292026 | Drobný nákup mesiac august 2026. | 940.30 | EUR | áno | 4500140912 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032392026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 418.13 | EUR | áno | 4500140851 | 9. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000032362026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 470.17 | EUR | áno | 4500140838 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006502026 | Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd | 71,467.77 | EUR | nie | 2580/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091130 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 15000006512026 | Hýľov - ČOV - intenzifikácia | 244,525.57 | EUR | áno | 1977/2025/DZ/PU/ZML | 4600088430 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000062852026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062872026 | Výmena GSM modemu KPS Severná, Družstevná pri Hornáde | 2,183.50 | EUR | áno | 4600091432 | 10. 9. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000062892026 | PNPZ-1264/2026/OBST | 985.87 | EUR | áno | 4600091392 | 8. 9. 2026 | TEDOM, s.r.o. | 949 01, Nitra, Šuranská 1 | 43791131 | |
| 12000062912026 | Pozáručný servis a oprava | 329.64 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062932026 | Servis vozidla | 1,048.01 | EUR | áno | 4600091348 | 8. 9. 2026 | Jozef Balint - MB pneu | 076 22, Hriadky, Hlavná 121/29 | 44453108 | |
| 12000062802026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062812026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062232026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062242026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062262026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,613.80 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088940 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032352026 | Spojovací materiál Priemyselná chémia | 1,081.17 | EUR | áno | 4500140918 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006492026 | Koňuš-rekonštrukcia vodovodu | 254,039.40 | EUR | nie | 2359/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090446 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000032312026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 870.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140789 | 2. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032322026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 1,963.08 | EUR | áno | 4500140857 | 31. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000017732026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 5,681.10 | EUR | áno | 4600089375 | 19. 3. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 12000037242026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 3,040.71 | EUR | áno | 4600089375 | 7. 6. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 |
17909 položiek