Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000024752026	Betón (hotový produkt)	833.98	EUR	áno		4500139857	5. 7. 2026	Spoločnosť KREDIT s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 29	31652549
11000024762026	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače	10,771.11	EUR	áno	259/34/2024/UVO	4500140427	5. 7. 2026	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	085 06, Prešov, Bardejovská 10	31731988
11000024562026	Nábytok	842.55	EUR	áno		4500140480	7. 7. 2026	REMPO UNIVERS EU, s.r.o.	040 11, Košice, Trieda SNP 341/90	47619511
11000024572026	Kultivačné média, indikátory a reagenty pre prácu v mikrobiológii	359.10	EUR	nie		4500140471	6. 7. 2026	Merck Life Science spol. s r.o.	810 06, Bratislava, Dvořákovo nábrežie 4	51083523
12000048552026	Nájomné za oceľovú fľašu / Chlór kvapalný technický	36.90	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090861	2. 7. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000048562026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	5,244.65	EUR	áno		4600090788	14. 7. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000024582026	OOPP-Pracovné odevy	204.56	EUR	áno	1563/2025/DZ/PU/ZML	4500140540	9. 7. 2026	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000048632026	Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov.	2,212.30	EUR	áno		4600090849	15. 7. 2026	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000048742026	Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - nízkonapäťových a bleskozvodov.	994.46	EUR	áno	2068/2026/DZ/PU/ZML	4600089646	13. 7. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000048752026	Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá	2,267.98	EUR	áno		4600090815	12. 7. 2026	Protect servis, s.r.o.	040 11, Košice, Vodomeračská 1	45389535

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16859 položiek