Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000005392023	Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti	270.00	EUR	nie	631/219/2022/UNL	4600075310	8. 8. 2023	Ing. Jaroslava Parizová	066 01, Lackovce, Lackovce 249	51471493
15000005362023	ČOV Brekov	53,111.27	EUR	nie	416/125/2022/UNL	4600074911	9. 8. 2023	Gepstav Michalovce, a.s.	071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1	47154217
15000005332023	KZ - kúpa kanalizácie stavba : Kamienka, obecná kanalizácia	1.00	EUR	nie	23/4/2023/IÚ	4600077238	25. 7. 2023	Obec Kamienka	067 83, Kamienka, Kamienka	00323110
12000047752023	Závod Humenné celoročná	77.75	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	10. 8. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000047732023	HSPČ-doprava	145.34	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 8. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047702023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	10,716.75	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	8. 8. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000047712023	HSPČ-doprava	104.18	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 8. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047692023	HSPČ-doprava	289.44	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	10. 8. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000047682023	Výmena pomocnej prevodovky Lada Niva 4x4 KE095JF	1,299.31	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600078889	10. 8. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
11000036062023	Chemikálie	48.58	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500129958	7. 8. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek