Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000048222023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000048212023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	95.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000048172023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	5,429.25	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078748	8. 8. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000048152023	Servis a opravy dúchadiel Aerzen.	1,399.37	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600078272	6. 8. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000048142023	Servis a opravy dúchadiel Aerzen.	5,292.18	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600078271	6. 8. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668
12000048132023	Poštová zmluva	247.40	EUR	nie	1012/313/2022/UNL	4600077075	9. 8. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000036452023	Síran železitý	5,100.00	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130787	9. 8. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000036442023	Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL	3,442.32	EUR	áno	491/129/2023/UNL	4500130943	9. 8. 2023	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000048112023	Pozáručný nepredvídateľný servis	4,606.20	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	9. 8. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000048062023	Pozáručný nepredvídateľný servis	9,037.04	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	9. 8. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18845 položiek