Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000036802023 | Rádiové moduly a príslušenstvo k diaľkovému odpočtu pre vodomery DIEHL | 94.68 | EUR | áno | 491/129/2023/UNL | 4500130943 | 10. 8. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 12000048342023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 5,200.48 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079089 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 11000036782023 | Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023 | 615.08 | EUR | áno | 1024/44/2022/ÚSODHM | 4600076619 | 8. 8. 2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a | 35815256 |
| 12000048302023 | Pozáručný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Bardejov. | 173.84 | EUR | áno | 122/21/2023/UNL | 4600079082 | 9. 8. 2023 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 |
| 15000005522023 | stavba : Prešov-Nižná Šebastová, ul.Herlianska, rozšírenie vodovodu | 288.00 | EUR | áno | 759/272/2021/USAN | 4600076174 | 1. 8. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000048282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048272023 | Dohoda o Voice VPN | 3,124.87 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000048262023 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba | 607.40 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077367 | 9. 8. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000036612023 | Koagulant | 4,377.60 | EUR | áno | 320/56/2023/UNL | 4500130444 | 9. 8. 2023 | VIzTEC Slovakia, s.r.o. | 940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14 | 44137834 |
| 12000048232023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,365.24 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18845 položiek