Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000049542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 625.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 8. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000049532023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 190.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077998 | 5. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000049512023 | nákup dúchadla pre ČOV Lipany | 1,455.61 | EUR | áno | 454/163/2021/SN | 4600078743 | 7. 8. 2023 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000049472023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 1. 8. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000049432023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 1,926.90 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600079206 | 16. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000049372023 | HSPČ-doprava služby pre vozidlá VVS,a.s. závod Humenné r.2023 | 986.64 | EUR | áno | 219/39/2023/2023 | 4600078252 | 17. 8. 2023 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 12000049352023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 5,191.15 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078863 | 16. 8. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 11000037282023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 152.10 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131027 | 13. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000037252023 | OOPP | 3,390.90 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500130969 | 9. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000049292023 | Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou | 1,530.65 | EUR | nie | 364/64/2023/UNL | 4600078779 | 14. 8. 2023 | E.T.K., s.r.o. | 045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9 | 36175340 |
18802 položiek