Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000005692023	Stropkov-rozšírenie akumulácie VDJ 500 m3 l.tl.pásmo	5,760.90	EUR	nie	557/195/2022/UNL	4600075553	17. 8. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
12000049762023	Opravy motorových vozidiel.	367.44	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600079149	13. 8. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000049742023	- Pneuservisné práce	46.08	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078184	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000049662023	Pneuservisné práce	437.02	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078242	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000049632023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	101.71	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049622023	Vývoz a zneškodnenie odpadu	343.04	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077858	12. 8. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000049582023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2.36	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049572023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	291.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077998	3. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000049562023	Dátové služby pre telemetrické systémy	607.20	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000049552023	Dátové služby pre telemetrické systémy	348.86	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 8. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18802 položiek