Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000050822023	Pozáručný nepredvídateľný servis	219.60	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	22. 8. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000050782023	Prezutie pneumatík	500.16	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078179	17. 8. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000050772023	Pozáručný nepredvídateľný servis	1,503.61	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	22. 8. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000050762023	Pozáručný nepredvídateľný servis	82.46	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	22. 8. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000050752023	Autorizovaný pozáručný servis nákladných automobilov IVECO	5,311.66	EUR	áno	646/224/2022/UNL	4600079081	27. 8. 2023	DOPRAVA A MECHANIZACIA a.s. PREŠOV	080 06, Prešov, Strojnícka 9	00605956
12000050742023	Pozáručný nepredvídateľný servis súvisiaci s opravou a údržbou stavebných mechanizmov	2,353.32	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600079185	30. 8. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000038942023	OOPP.	713.45	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130946	23. 8. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000050732023	Pozáručný nepredvídateľný servis	1,251.42	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	22. 8. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000038932023	OOPP.	22.56	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130716	24. 8. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000050722023	Pozáručný nepredvídateľný servis	179.89	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	22. 8. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18802 položiek