Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052152023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 640.61 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076733 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000040032023 | Pracovné odevy letné a zimné. | 245.22 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131236 | 3. 9. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000052132023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052122023 | Dohoda o Voice VPN | 3,209.56 | EUR | áno | 456/113/2023/UNL | 4600079141 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052102023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 287.27 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052092023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 1,628.59 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052082023 | - Servisná prehliadka vozidla Mercedes-Benz Sprinter valník | 418.04 | EUR | áno | 25/9/2023/UNL | 4600079279 | 27. 8. 2023 | RBPP TRADING, spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21 | 36458201 |
| 12000052072023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 43.81 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 8. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000052062023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 110.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052042023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 130.12 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077997 | 3. 9. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18760 položiek