Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000052372023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 419.64 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 9. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000052342023 | Opravy technologických zariadení. | 1,370.28 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600079044 | 4. 9. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000052332023 | Obsluha kotlov nad 100 kW | 576.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079010 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052322023 | Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie | 3,900.00 | EUR | áno | 16/6/2023/UNL | 4600077265 | 4. 9. 2023 | CENTRIVIT Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Branisková 11 | 36175871 |
| 12000052292023 | Obsluha plynového hospodárstva ČOV | 264.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079011 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052282023 | školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV - AOP | 30.00 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079248 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000052262023 | školenie Obsluha kotlov nad 100 kW | 27.60 | EUR | áno | 294/51/2023/UNL | 4600079249 | 4. 9. 2023 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000040082023 | OOPP | 1,385.71 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131174 | 23. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000040072023 | OOPP | 396.72 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500130988 | 20. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000040052023 | OOPP | 209.57 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131032 | 21. 8. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
18760 položiek