Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000052412023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	181.18	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076729	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000040252023	Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy.	2,373.00	EUR	áno	508/142/2023/UNL	4500131037	30. 8. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
12000052382023	Dátové služby pre telemetrické systémy	397.72	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076736	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000040242023	Materiál je pre HS Medzilaborce	198.62	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131263	5. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000052372023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	419.64	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076722	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000052342023	Opravy technologických zariadení.	1,370.28	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600079044	4. 9. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000052332023	Obsluha kotlov nad 100 kW	576.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079010	4. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000052322023	Zodpovedná osoba: Ing. Szabó - Technické oddelenie	3,900.00	EUR	áno	16/6/2023/UNL	4600077265	4. 9. 2023	CENTRIVIT Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Branisková 11	36175871
12000052292023	Obsluha plynového hospodárstva ČOV	264.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079011	4. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000052282023	školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV - AOP	30.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079248	4. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18744 položiek