Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060292026	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	33.26	EUR	áno		4600090593	2. 9. 2026	Orange Slovensko,a.s.	821 08, Bratislava, Metodova 8	35697270
12000060302026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	110.00	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088710	31. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060222026	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	2,571.03	EUR	áno	2531/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091359	31. 8. 2026	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
11000031242026	Dopravné značky, tabuľky	3,247.20	EUR	áno		4500140768	31. 8. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
12000060232026	Technické plyny	64.06	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090827	1. 9. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
11000031252026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s	5,765.28	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140836	25. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000031262026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločností VVS,a.s	8,038.79	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140836	12. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000031272026	Pneumatiky pre GR	665.63	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140819	10. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000031282026	Pneumatiky pre GR	419.91	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140819	20. 8. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000060172026	Strážna služba	7,442.36	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	2. 9. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18247 položiek