Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000042142023	OOPP pre LPV Stakčín	96.34	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131221	10. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000054582023	Vývoz a zneškodnenie odpadu	288.10	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600077858	13. 9. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000042072023	Materiál je pre HS Medzilaborce	107.42	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131400	13. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000054452023	HSPČ-doprava New Holland KEZ090 CP-4023090	3,256.92	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600079226	17. 9. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000042002023	HS VaK Humenné KZ 534/2023 ÚV Kamienka	5,503.99	EUR	áno	592/2/2023/ÚPVAK	4600079440	12. 9. 2023	Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod	067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131	31577920
11000041982023	ÚV Stakčín	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130939	13. 9. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
11000041942023	Platba za prístup	565.85	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600077348	11. 9. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000054382023	Likvidácia plastov zo starého reaktora ČOV Snina. Navýšenie objednávky o 10 t. Spolu je to 25 t.	524.40	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600078647	13. 9. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000041832023	Systémové služby a prevádzkovanie systému MVE na ÚV Stakčín na rok 2023	573.58	EUR	áno	1024/44/2022/ÚSODHM	4600076619	11. 9. 2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.	825 11, Bratislava, Mlynské nivy 44/a	35815256
12000054362023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	10.80	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078000	31. 8. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18744 položiek