Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000006502023	Prešov, ul. Fintická - kanalizácia	2,855.37	EUR	nie	1040/327/2022/UNL	4600077349	13. 9. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717
12000055242023	Dátové služby pre telemetrické systémy	5.22	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000055232023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	129.29	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000006492023	ČOV Brekov	143,239.38	EUR	nie	416/125/2022/UNL	4600074911	12. 9. 2023	Gepstav Michalovce, a.s.	071 01, Michalovce, L.N. Tolstého 2273/1	47154217
12000055192023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	106.39	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000042372023	11000042372023	533.69	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131326	6. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000055102023	Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok	7,800.00	EUR	áno	1017/317/2022/UNL	4600076435	11. 9. 2023	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000054992023	Výmena tesnení brzdy podkopu	440.46	EUR	áno	45/14/2023/UNL	4600079171	11. 9. 2023	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000054972023	Oprava prietoč. článku	684.00	EUR	áno	505/168/2022/UNL	4600078733	7. 9. 2023	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
12000054892023	CP-108/2023 Ročný servis	1,989.60	EUR	áno	505/168/2022/UNL	4600078121	7. 9. 2023	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18744 položiek