Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000056712023	Pozáručný nepredvídateľný servis	1,196.22	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	18. 9. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000056662023	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	446.47	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	20. 9. 2023	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000056652023	Pneuservisné práce a opravy	1,267.44	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078196	19. 9. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
12000056632023	Autorizovaný pozáručný servis cisternových nadstavieb	4,699.20	EUR	nie	481/159/2022/UNL	4600076336	18. 9. 2023	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889
12000056582023	HSPČ-doprava	834.95	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	20. 9. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000056572023	HSPČ-doprava	572.80	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	20. 9. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000056552023	HSPČ-doprava	494.95	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	20. 9. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000056542023	HSPČ-doprava	594.38	EUR	áno	1013/314/2022/UNL	4600076704	20. 9. 2023	ORION Humenné s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 94	36466581
12000056532023	Závod Humenné CP-KO-23-08-1484 Remko Sirník (skládka Myslina-Humenné) Mitsubishi-KE148HK (zneškodnenie odpadu)	120.54	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600079179	13. 9. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000043272023	11000043272023	3,051.37	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131154	18. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18705 položiek