Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000058122023	Pneuservisné práce.	231.12	EUR	áno	219/39/2023/UNL	4600078249	19. 9. 2023	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000044242023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	2,232.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131551	26. 9. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000058062023	Servis dávkovacieho čerpadla	461.62	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600079219	24. 9. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000058042023	školenie - tlakové nádoby stabilné	18.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079563	28. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000058032023	12000058032023	18.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079564	28. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000058002023	školenie Obsluha plynných chlorátorov	60.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079548	28. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000057992023	školenie Obsluha kotlov nad 100 kW	27.60	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079549	28. 9. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000057972023	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov.	177.17	EUR	áno	18/8/2023/UNL	4600079354	26. 9. 2023	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
11000044042023	OOPP.	21.08	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130716	27. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000057922023	Servis a opravy dúchadiel Aerzen.	659.96	EUR	áno	453/143/2022/UNL	4600079178	24. 9. 2023	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	901 01, Malacky, Pezinská 18	35811668

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18705 položiek