Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000058322023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000007022023	Porealizačné zameranie	132.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079050	25. 9. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
15000007012023	Porealizačné zameranie	600.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079049	25. 9. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000058262023	Následné overenie určeného meradla CP - 220/2023/08/1890	157.56	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600079177	20. 9. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
11000044312023	Pracovné odevy letné a zimné	2,879.08	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131425	25. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000044302023	Ochranné pracovné pomôcky	522.72	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131531	27. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058182023	Oprava strechy ČS Sokoľ	14,990.00	EUR	nie	503/138/2023/UNL	4600079125	20. 9. 2023	Marek Kožuch-MARKOSTAV	075 01, Trebišov, B. Němcovej 3538/3	37538331
12000058172023	Pozáručný nepredvídateľný servis	6,983.87	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	26. 9. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000058152023	Odber (naloženie), preprava na miesto zneškodnenia a zneškodnenie odpadu č. 19 09 02 - kaly z čírenia vody (O) z ÚV Bukovec	63,773.16	EUR	áno	588/188/2023/UNL	4600079450	24. 9. 2023	PRIM-EKO, s.r.o.	093 03, Vranov nad Toplou, Veterna 979/32	36517411
11000044282023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	133.38	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131539	1. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18705 položiek