Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000044672023	OOPP pre SOŠ Kukučínova	2,750.35	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131559	27. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000044652023	Materiál je pre závod Humenné	23.64	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131423	1. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000044642023	e kolobežka Xiaomi Electric Scooter 4	1.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500131538	10. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000044612023	Mobilné telefóny, čerpanie z firemného flexirozpočtu	30.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500131651	21. 9. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000058512023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	43.88	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076718	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000044572023	Materiál je pre závod Humenné	47.88	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131424	27. 9. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000058502023	Dátové služby pre telemetrické systémy	445.15	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076732	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000044512023	Chemikálie pre úpravu vôd	736.42	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131642	28. 9. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000044502023	Materiál na predmet zákazky:„Rekonštrukcia rozvodov v areáli VDJ Benzina a prepoj na III.tlak.pásmo", materiál v zmysle uvedenej zmluvy.	4,687.20	EUR	áno	508/142/2023/UNL	4500131037	27. 9. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000044492023	OOPP pre prac. HS VSS-K	225.60	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131464	1. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek