Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000059832023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 385.02 | EUR | áno | 45/14/2023/UNL | 4600077412 | 4. 10. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000059802023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 28,853.22 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 5. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000059792023 | Servis dávkovacieho čerpadla NaCIO | 327.23 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079593 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000059782023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 356.56 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076740 | 2. 10. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 15000007382023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Nižná Kamenica – rekonštrukcia vodovodu | 3,415.20 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078680 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000059742023 | Pozáručný nepredvídateľný servis | 3,963.71 | EUR | nie | 1006/310/2022/UNL | 4600076823 | 5. 10. 2023 | PARMA servis s.r.o. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 25158147 |
| 12000059712023 | - Nájomné za prenajatú nehnuteľnosť - parcela 830/5, kat. úz. Vranov nad Topľou | 720.00 | EUR | áno | 89/1/2023/ZÁVOD VV | 4600077848 | 4. 10. 2023 | IWIN TRADE spol. s r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Budovateľská 1285 | 45448078 |
| 15000007372023 | Polohopis, výškopis líniové stavby Geodetické zameranie bude realizované pre stavbu: Revúca-prepojenie vodovodu RS Revúca s IBV za nemocnicou | 441.60 | EUR | áno | 365/65/2023/UNL | 4600078674 | 3. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 11000045402023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 288.00 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131609 | 5. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000059682023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 306.32 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077992 | 3. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18636 položiek