Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000045582023	Chemikálie pre úpravu vôd	288.00	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131609	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000045542023	Chemikálie pre úpravu vôd	710.52	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131609	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060042023	Dátové služby pre telemetrické systémy	522.42	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076738	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000045512023	Chlorňan je pre potreby závodu	1,243.01	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131618	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060032023	Poskytovanie služieb POSTServis Mail	4,210.39	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077017	8. 10. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000045502023	11000045502023	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131708	1. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000060002023	školenie - viazači bremien	357.60	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079540	8. 10. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000045482023	OOPP	1,077.60	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500131587	3. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000059912023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	331.94	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076727	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000059892023	Porucha elektrolyzéra	211.80	EUR	áno	584/186/2023/UNL	4600079592	3. 10. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek