Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000060992023	Závod Humenné celoročná	41.04	EUR	áno	791/278/2021/USAN	4600077260	4. 10. 2023	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000060982023	Dohoda o Voice VPN	3,317.50	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600079141	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060862023	Oprava VDJ Mokrá Lúka	18,029.68	EUR	nie	429/95/2023/UNL	4600079119	8. 10. 2023	EHCA s.r.o.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	45942030
12000060852023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060832023	Oprava AB ČOV Michalovce	39,995.85	EUR	nie	452/110/2023/UNL	4600079020	3. 10. 2023	ABE Stavby Košice s.r.o.	040 22, Košice, Zupkova 9	50506170
12000060822023	ČOV Michalovce-výmena okien	15,127.34	EUR	nie	607/196/2023/UNL	4600079465	3. 10. 2023	ABE Stavby Košice s.r.o.	040 22, Košice, Zupkova 9	50506170
12000060812023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	1,224.96	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000060802023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	30. 9. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000007492023	ČOV Sobrance-intenzifikácia	149,067.84	EUR	nie	625/216/2022/UNL	4600075828	9. 10. 2023	KUNST, spol. s r.o.	753 01, Hranice, Palackého 1906	19010591
11000046092023	Chemikálie pre úpravu vôd	1,018.26	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131709	3. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek