Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000062032023 | Oprava poruchy na objekte (Chemické čistenie katódovej časti) | 220.51 | EUR | áno | 584/186/2023/UNL | 4600079594 | 3. 10. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000046542023 | OOPP útvar vodohosp. rozvoja | 283.48 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131763 | 12. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000062012023 | Vypracovanie GP, porealizačné zameranie a geodetické vytýčenie | 4,320.00 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600076436 | 4. 10. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000061972023 | Podpora dátových sietí a systémov na 8 lokalitách VVS, a.s. na obdobie 1 rok | 7,800.00 | EUR | áno | 1017/317/2022/UNL | 4600076435 | 2. 10. 2023 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
| 12000061932023 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov | 682.06 | EUR | áno | 109/20/2023/UNL | 4600077856 | 10. 10. 2023 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000061922023 | Podpora SharePoint modulu Dodávateľské faktúry na obdodie od 1.9.2021 do 31.8.2025 | 41,472.00 | EUR | áno | 538/206/2021/SN | 4600071289 | 2. 10. 2023 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
| 15000007572023 | Regulačný ventil DN 300 pre závod Humenné- ÚV Kamienka | 13,357.20 | EUR | áno | 421/91/2023/UNL | 4600078988 | 10. 10. 2023 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 |
| 11000046472023 | Pracovné odevy letné a zimné | 381.16 | EUR | áno | 182/32/2023/UNL | 4500131425 | 9. 10. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000046462023 | chemikálie pre úpravu vôd | 962.71 | EUR | áno | 647/209/2023/UNL | 4500131640 | 4. 10. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000061822023 | Poštová zmluva | 225.20 | EUR | nie | 1012/313/2022/UNL | 4600077075 | 10. 10. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
18636 položiek