Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000047342023	chemikálie pre úpravu vôd	818.71	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131640	16. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000047332023	Chemikálie pre úpravu vôd	435.60	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	12. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000063012023	Dátové služby pre telemetrické systémy	656.68	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000007702023	ČOV Hunkovce	117,213.40	EUR	nie	543/187/2022/UNL	4600075551	15. 10. 2023	Vodohospodárske stavby, a.s.	851 01, Bratislava, Röntgenova 26	31322301
12000062992023	Dátové služby pre telemetrické systémy	352.82	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000062952023	Pokládka živičných povrchov	6,977.57	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	9. 10. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
11000047272023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	110.30	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131428	15. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000062942023	Pokládka živičných povrchov	4,158.43	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	12. 10. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000062932023	školenie - obsluha zdvíhacích zariadení	18.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079560	15. 10. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000062912023	školenie - viazači bremien	44.40	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600079562	15. 10. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek