Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000047532023	Pracovné odevy letné a zimné	1,104.38	EUR	áno	182/32/2023/USAN	4500131721	16. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000047472023	Chemikálie pre úpravu vôd	943.49	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	10. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000047462023	Chemikálie pre úpravu vôd	353.81	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	5. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000063122023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	640.80	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000063102023	Likvidácia odpadu.	30.24	EUR	áno	109/20/2023/UNL	4600079472	11. 10. 2023	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
12000063072023	osob. mot. vozidlá HS VSS-K Vranopv nad Topľou	384.14	EUR	áno	25/9/2023/UNL	4600077783	11. 10. 2023	RBPP TRADING, spol. s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Duklianskych hrdinov 1682/21	36458201
11000047442023	Chemikálie pre úpravu vôd	589.68	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	12. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000047412023	OOPP pre prac. HS VSS-K	406.68	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131734	12. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000063062023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	103.79	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
15000007742023	Kúpa verej.vodovodu a splaškovej kanalizácie	1.20	EUR	áno	601/51/2023/ZÁVOD PO	4600079657	15. 10. 2023	SANKUR-RÚRKY, s.r.o.	080 01, Prešov, Kmeťovo Stromoradie 9/B	51198151

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek