Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000048512023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,371.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131779	19. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000064212023	Pozáručný nepredvídateľný servis	534.13	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	15. 10. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
11000048482023	Pracovné odevy letné a zimné	436.90	EUR	áno	182/32/2023/USAN	4500131721	22. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000064152023	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	150.00	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600077181	19. 10. 2023	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
12000064142023	Pozáručný nepredvídateľný servis	300.48	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	15. 10. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000064132023	Pozáručný nepredvídateľný servis	7,897.21	EUR	nie	1006/310/2022/UNL	4600076823	19. 10. 2023	PARMA servis s.r.o.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	25158147
12000064112023	Pozáručný nepredvídateľný servis	185.78	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	15. 10. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000064102023	Odvoz a zneškodnenie odpadu.	480.65	EUR	áno	917/3/2012/ZÁVOD TV	4600077181	17. 10. 2023	FURA, s.r.o.	044 42, Rozhanovce, SNP 77	36211451
11000048472023	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	26.16	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131428	22. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000008012023	Prešov, ul. Fintická - kanalizácia	48,593.02	EUR	nie	1040/327/2022/UNL	4600077349	19. 10. 2023	EKO SVIP, s.r.o.	083 01, Sabinov, Ovocinárska 48	36449717

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek