Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000048682023	OOPP	6,283.18	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131857	22. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000048672023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	952.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131550	18. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000048652023	Koagulant	3,168.00	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500130444	19. 10. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000048642023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	436.80	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131714	18. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000048632023	Koagulant	2,918.40	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500131798	19. 10. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000048622023	Koagulant	1,459.20	EUR	áno	320/56/2023/UNL	4500131797	19. 10. 2023	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
15000008062023	Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov.	132.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079066	22. 10. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
15000008052023	Vypracovanie GP a porealiz. zamerania uloženia potrubia stavba : ÚV Boťany – VDJ Kráľ. Chlmec – SÚ na výtlač. potrubí III.etapa	528.00	EUR	áno	948/288/2022/UNL	4600079544	22. 10. 2023	GEODETICCA, s.r.o.	040 01, Košice, Floriánska 19	36572161
12000064272023	CP-263471 Servisná činnosť	4,929.54	EUR	áno	342/90/2022/UNL	4600079713	16. 10. 2023	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
12000064242023	Pozáručný nepredvídateľný servis	612.73	EUR	áno	1026/320/2022/UNL	4600076557	15. 10. 2023	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek