Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000049092023	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	54.00	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131787	19. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000049082023	OOPP pre prac. HS VSS-K	293.62	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131735	22. 10. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000049062023	Čisteiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov.	826.79	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131737	15. 10. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000049012023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	8,155.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131646	18. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000048992023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,371.60	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500131965	22. 10. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
11000048982023	11000048982023	1,052.35	EUR	áno	582/184/2023/UNL	4500131952	22. 10. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000048952023	Chemikálie pre úpravu vôd	1,179.36	EUR	áno	647/209/2023/UNL	4500131616	15. 10. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000064422023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	521.64	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600079330	23. 10. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000064412023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných mot.vozidiel	586.62	EUR	áno	590/190/2023/UNL	4600079873	23. 10. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
15000008132023	Kúpa vodovodu stavba : Zemplínske Jastrabie, CEJKOV - vodovod	2.00	EUR	nie	645/61/2023/IÚ	4600079663	18. 10. 2023	Obec Cejkov	076 05, Cejkov, Cejkov 334	00331406

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek