Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000050492023	Chémia na úpravu vody ÚV Bukovec	5,489.28	EUR	áno	319/55/2023/UNL	4500130449	2. 11. 2023	Kemifloc Slovakia, s.r.o	080 01, Prešov, Volgogradská 13696/13	36473251
15000008432023	Lapač piesku pre závod Prešov - ČOV Lipany	34,143.60	EUR	áno	398/85/2023/UNL	4600078935	2. 11. 2023	MONTEKOS, spol. s r.o.	066 01, Humenne, Mierová 13	31695612
11000050452023	Pracovné odevy letné a zimné.	828.29	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500131970	5. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000066302023	Servis elektrolyzéra	14,593.66	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600079144	2. 11. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000066282023	Oprava komunikácií a chodníkov po opravách porúch pre závod Košice - HS Moldava nad Bodvou	1,907.70	EUR	nie	364/64/2023/UNL	4600078779	2. 11. 2023	E.T.K., s.r.o.	045 01, Moldava nad Bodvou, Okruzna 9	36175340
12000066272023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	109.64	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	31. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000050372023	Mobilné telefóny	5.00	EUR	áno	362/95/2022/SN	4500132053	27. 10. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066162023	Oprava mot. vozidiel.	133.20	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600079935	30. 10. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
12000066142023	Oprava mot.vozidla.	337.30	EUR	áno	949/289/2022/UNL	4600079939	30. 10. 2023	Ján Seman	078 01, Secovce, Zvoncekova 1544/1	34877487
15000008422023	Pokládka asfaltobetónu	1,563.23	EUR	nie	983/305/2022/UNL	4600079912	1. 11. 2023	Technicke služby mesta Svidník	089 01, Svidník, Budovateľská 446/1	31301347

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek