Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000066742023 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 3,881.34 | EUR | áno | 1012/313/2022/UNL | 4600077017 | 6. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000066732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 131.94 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000066722023 | Poštovné - poplatky za SIPO pre 01-12/2023 | 25,101.78 | EUR | nie | 702/1/2007/ÚSZ | 4600076350 | 6. 11. 2023 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 11000050662023 | Čisteiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 129.22 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131737 | 29. 10. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000066702023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 125.96 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000066662023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 337.03 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076728 | 3. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066632023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 318.50 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066572023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 61.14 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066562023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 67.38 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076718 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 91.98 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078001 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18636 položiek