Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000066842023	Dátové služby pre telemetrické systémy	104.33	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076731	2. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000066832023	Odobratie a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu	5,130.00	EUR	áno	159/28/2023/UNL	4600077985	2. 11. 2023	KRISTAV s.r.o.	080 06, Prešov, Pažica 9/2320	47821230
12000066822023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600078001	31. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000066802023	Dátové služby pre telemetrické systémy	257.56	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076739	2. 11. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000050702023	Spotrebný materiál pre tlačiarne	301.20	EUR	áno	486/127/2023/UNL	4500132035	6. 11. 2023	SWISS spol.s r.o.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 13	35770252
12000066782023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	31.39	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	31. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000008472023	Kondenzačný kotol pre závod Bardejov	17,148.02	EUR	nie	463/115/2023/UNL	4600079117	5. 11. 2023	INŠTALATHERM s.r.o.	085 01, Bardejov, Duklianska 34	45707421
11000050692023	11000050692023	1,078.90	EUR	áno	180/30/2023/UNL	4500131838	1. 11. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000066762023	Dohoda o Voice VPN	3,381.53	EUR	áno	456/113/2023/UNL	4600079141	31. 10. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000066752023	12000066752023	25,361.64	EUR	áno	947/287/2022/UNL	4600077148	1. 11. 2023	CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad	036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23	31612989

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18636 položiek