Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000067192023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,463.49 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 6. 11. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000067152023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 468.23 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076732 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000050872023 | OOPP | 2,900.81 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500131982 | 1. 11. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000067122023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 331.52 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076719 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000050822023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 4,789.86 | EUR | áno | 582/184/2023/UNL | 4500131427 | 29. 10. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000067052023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 10.80 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600078000 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000067002023 | Vypracovanie geometrických plánov, porealizačného zamerania a vytyčovacích elaborátov. | 9.60 | EUR | áno | 948/288/2022/UNL | 4600079174 | 5. 11. 2023 | GEODETICCA, s.r.o. | 040 01, Košice, Floriánska 19 | 36572161 |
| 12000066992023 | Demontáž CP, výmena sondy PHL. | 427.80 | EUR | áno | 892/303/2021/USAN | 4600079768 | 30. 10. 2023 | DATACAR, spol. s r.o. | 962 12, Detva, Piešť II. 129 | 36650811 |
| 12000066982023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 349.08 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076727 | 2. 11. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000066972023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 31. 10. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
18636 položiek